Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年5月2日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Zoetis Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 47.27% = 16.66% × 2.84
2023/12/31 46.91% = 16.41% × 2.86
2023/09/30 44.90% = 16.16% × 2.78
2023/06/30 47.85% = 16.10% × 2.97
2023/03/31 46.08% = 15.06% × 3.06
2022/12/31 47.99% = 14.16% × 3.39
2022/09/30 44.33% = 15.12% × 2.93
2022/06/30 45.63% = 15.18% × 3.01
2022/03/31 44.50% = 14.96% × 2.98
2021/12/31 44.84% = 14.65% × 3.06
2021/09/30 42.36% = 14.46% × 2.93
2021/06/30 43.89% = 13.57% × 3.23
2021/03/31 43.38% = 12.86% × 3.37
2020/12/31 43.46% = 12.04% × 3.61
2020/09/30 46.17% = 12.12% × 3.81
2020/06/30 54.23% = 12.37% × 4.38
2020/03/31 58.52% = 13.97% × 4.19
2019/12/31 55.39% = 12.99% × 4.26
2019/09/30 — = — × 4.21
2019/06/30 — = — × 4.56
2019/03/31 — = — × 4.70

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2024年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Zoetis Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 47.27% = 27.38% × 0.61 × 2.84
2023/12/31 46.91% = 27.43% × 0.60 × 2.86
2023/09/30 44.90% = 27.24% × 0.59 × 2.78
2023/06/30 47.85% = 26.92% × 0.60 × 2.97
2023/03/31 46.08% = 25.59% × 0.59 × 3.06
2022/12/31 47.99% = 26.16% × 0.54 × 3.39
2022/09/30 44.33% = 25.81% × 0.59 × 2.93
2022/06/30 45.63% = 26.14% × 0.58 × 3.01
2022/03/31 44.50% = 26.27% × 0.57 × 2.98
2021/12/31 44.84% = 26.20% × 0.56 × 3.06
2021/09/30 42.36% = 26.02% × 0.56 × 2.93
2021/06/30 43.89% = 25.76% × 0.53 × 3.23
2021/03/31 43.38% = 25.30% × 0.51 × 3.37
2020/12/31 43.46% = 24.54% × 0.49 × 3.61
2020/09/30 46.17% = 25.42% × 0.48 × 3.81
2020/06/30 54.23% = 25.50% × 0.49 × 4.38
2020/03/31 58.52% = 25.41% × 0.55 × 4.19
2019/12/31 55.39% = 23.96% × 0.54 × 4.26
2019/09/30 — = — × — × 4.21
2019/06/30 — = — × — × 4.56
2019/03/31 — = — × — × 4.70

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2024年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Zoetis Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/03/31 47.27% = 0.80 × 0.93 × 36.90% × 0.61 × 2.84
2023/12/31 46.91% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60 × 2.86
2023/09/30 44.90% = 0.79 × 0.92 × 37.31% × 0.59 × 2.78
2023/06/30 47.85% = 0.78 × 0.92 × 37.31% × 0.60 × 2.97
2023/03/31 46.08% = 0.79 × 0.92 × 35.33% × 0.59 × 3.06
2022/12/31 47.99% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54 × 3.39
2022/09/30 44.33% = 0.80 × 0.92 × 34.79% × 0.59 × 2.93
2022/06/30 45.63% = 0.82 × 0.92 × 34.77% × 0.58 × 3.01
2022/03/31 44.50% = 0.82 × 0.92 × 34.86% × 0.57 × 2.98
2021/12/31 44.84% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56 × 3.06
2021/09/30 42.36% = 0.82 × 0.91 × 34.57% × 0.56 × 2.93
2021/06/30 43.89% = 0.81 × 0.91 × 34.77% × 0.53 × 3.23
2021/03/31 43.38% = 0.81 × 0.90 × 34.57% × 0.51 × 3.37
2020/12/31 43.46% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49 × 3.61
2020/09/30 46.17% = 0.83 × 0.90 × 34.29% × 0.48 × 3.81
2020/06/30 54.23% = 0.83 × 0.90 × 34.20% × 0.49 × 4.38
2020/03/31 58.52% = 0.84 × 0.90 × 33.71% × 0.55 × 4.19
2019/12/31 55.39% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54 × 4.26
2019/09/30 — = — × — × — × — × 4.21
2019/06/30 — = — × — × — × — × 4.56
2019/03/31 — = — × — × — × — × 4.70

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2024年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Zoetis Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/03/31 16.66% = 27.38% × 0.61
2023/12/31 16.41% = 27.43% × 0.60
2023/09/30 16.16% = 27.24% × 0.59
2023/06/30 16.10% = 26.92% × 0.60
2023/03/31 15.06% = 25.59% × 0.59
2022/12/31 14.16% = 26.16% × 0.54
2022/09/30 15.12% = 25.81% × 0.59
2022/06/30 15.18% = 26.14% × 0.58
2022/03/31 14.96% = 26.27% × 0.57
2021/12/31 14.65% = 26.20% × 0.56
2021/09/30 14.46% = 26.02% × 0.56
2021/06/30 13.57% = 25.76% × 0.53
2021/03/31 12.86% = 25.30% × 0.51
2020/12/31 12.04% = 24.54% × 0.49
2020/09/30 12.12% = 25.42% × 0.48
2020/06/30 12.37% = 25.50% × 0.49
2020/03/31 13.97% = 25.41% × 0.55
2019/12/31 12.99% = 23.96% × 0.54
2019/09/30 — = — × —
2019/06/30 — = — × —
2019/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2024年第1 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率の上昇です。

ROAを4つの要素に分解

Zoetis Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/03/31 16.66% = 0.80 × 0.93 × 36.90% × 0.61
2023/12/31 16.41% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60
2023/09/30 16.16% = 0.79 × 0.92 × 37.31% × 0.59
2023/06/30 16.10% = 0.78 × 0.92 × 37.31% × 0.60
2023/03/31 15.06% = 0.79 × 0.92 × 35.33% × 0.59
2022/12/31 14.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54
2022/09/30 15.12% = 0.80 × 0.92 × 34.79% × 0.59
2022/06/30 15.18% = 0.82 × 0.92 × 34.77% × 0.58
2022/03/31 14.96% = 0.82 × 0.92 × 34.86% × 0.57
2021/12/31 14.65% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56
2021/09/30 14.46% = 0.82 × 0.91 × 34.57% × 0.56
2021/06/30 13.57% = 0.81 × 0.91 × 34.77% × 0.53
2021/03/31 12.86% = 0.81 × 0.90 × 34.57% × 0.51
2020/12/31 12.04% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49
2020/09/30 12.12% = 0.83 × 0.90 × 34.29% × 0.48
2020/06/30 12.37% = 0.83 × 0.90 × 34.20% × 0.49
2020/03/31 13.97% = 0.84 × 0.90 × 33.71% × 0.55
2019/12/31 12.99% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54
2019/09/30 — = — × — × — × —
2019/06/30 — = — × — × — × —
2019/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2024年第1 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

当期純利益率の分解

Zoetis Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/03/31 27.38% = 0.80 × 0.93 × 36.90%
2023/12/31 27.43% = 0.80 × 0.92 × 37.21%
2023/09/30 27.24% = 0.79 × 0.92 × 37.31%
2023/06/30 26.92% = 0.78 × 0.92 × 37.31%
2023/03/31 25.59% = 0.79 × 0.92 × 35.33%
2022/12/31 26.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64%
2022/09/30 25.81% = 0.80 × 0.92 × 34.79%
2022/06/30 26.14% = 0.82 × 0.92 × 34.77%
2022/03/31 26.27% = 0.82 × 0.92 × 34.86%
2021/12/31 26.20% = 0.82 × 0.92 × 34.92%
2021/09/30 26.02% = 0.82 × 0.91 × 34.57%
2021/06/30 25.76% = 0.81 × 0.91 × 34.77%
2021/03/31 25.30% = 0.81 × 0.90 × 34.57%
2020/12/31 24.54% = 0.82 × 0.90 × 33.39%
2020/09/30 25.42% = 0.83 × 0.90 × 34.29%
2020/06/30 25.50% = 0.83 × 0.90 × 34.20%
2020/03/31 25.41% = 0.84 × 0.90 × 33.71%
2019/12/31 23.96% = 0.83 × 0.89 × 32.33%
2019/09/30 — = — × — × —
2019/06/30 — = — × — × —
2019/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2024年第1 四半期の純利益率の低下の主な理由は、EBITマージン率で測定される営業利益率の低下です。