法人税の分析
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法人税費用
Delta Air Lines Inc.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| インターナショナル | |||||||||||
| 現在の税引当金(給付) | |||||||||||
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 繰延税金引当金 | |||||||||||
| 所得税引当金(給付) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の税引当金(給付) | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | Delta Air Lines Inc.の現在の税引当金(給付)は2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて増加しました。 |
| 繰延税金引当金 | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | Delta Air Lines Inc.繰延税引当金は2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準に達しませんでした。 |
| 所得税引当金(給付) | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Delta Air Lines Inc.の所得税引当金(給付)は2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準に達しませんでした。 |
実効所得税率 (EITR)
Delta Air Lines Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定所得税率 | ||||||
| 連邦給付控除後の州税 | ||||||
| 永続的な違い | ||||||
| 評価引当金 | ||||||
| 他 | ||||||
| 減税および雇用法調整前の実効所得税率 | ||||||
| 減税と雇用法の調整 | ||||||
| 実効所得税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 減税および雇用法調整前の実効所得税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | 減税および雇用法の調整前の実効所得税率は、2019年から2020年にかけて減少しましたが Delta Air Lines Inc. 、2020年から2021年にかけて2019年の水準を超えて増加しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Delta Air Lines Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純営業損失繰越金 | |||||||||||
| キャピタルロス繰越 | |||||||||||
| 年金、退職後、その他の給付 | |||||||||||
| 投資 | |||||||||||
| 繰延収益 | |||||||||||
| リース負債 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金資産 (評価引当金控除前) | |||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | |||||||||||
| 減価償却 | |||||||||||
| オペレーティングリース資産 | |||||||||||
| 無形資産 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||
| 純繰延税金資産(負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 (評価引当金控除前) | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | 繰延税金資産( Delta Air Lines Inc. 評価引当金控除前)は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
| 繰延税金資産 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | Delta Air Lines Inc.繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
| 純繰延税金資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Delta Air Lines Inc.の純繰延税金資産(負債)は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
Delta Air Lines Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Delta Air Lines Inc.繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Delta Air Lines Inc.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
Delta Air Lines Inc.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Delta Air Lines Inc.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Delta Air Lines Inc.の純利益率(調整後)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準には達しませんでした。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Delta Air Lines Inc.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Delta Air Lines Inc.の資産利益率(調整後)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準には達しませんでした。 |
Delta Air Lines Inc.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Delta Air Lines Inc.の純利益率(調整後)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準には達しませんでした。 |
総資産回転率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 総資産回転率 = 営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 営業収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Delta Air Lines Inc.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Delta Air Lines Inc.の資産利益率(調整後)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準には達しませんでした。 |